法律法规
2015年度部门决算情况说明
2016-09-01
    一、2015年度收入支出决算总体情况说明
    2015年度,收入总计1725万元,支出总计1725万元,。与2014年相比,增加316万元,增长18%,主要原因是:文物征集专项支出增加。
    二、2015年度收入决算情况说明
    2015年度,本年收入合计1725万元,其中:财政拨款收入1725万元,占比100%;(无其他收入)。
    三、2015年度支出决算情况说明
    2015年度,本年支出合计1725万元,其中:基本支出514万元,占比30%;项目支出1210万元,占比70%。
    四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2015年度,财政拨款收入总计1195万元,财政拨款支出总计1195万元(含年末结转和结余资金1.9万元)。与2014年相比,增加316万元,增长18%,主要原因是:文物征集费(文物拍卖)专项支出增加。
    五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2015年度,财政拨款支出1195万元,占本年支出合计的31%。与2014年相比,本年财政拨款支出增加298万元,增长17%。增长的主要原因是:文物征集(拍卖)支出增加,财政拨款同时增加。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
   
2015年度,财政拨款支出1725万元,主要用于以下方面:基本支出514万元,占比30%;项目支出1210万元,占总支出比例70%
    (三)财政拨款支出决算具体情况
 
  2015年度,财政拨款支出年初预算为1195万元,支出决算为1195万元,完成年初预算的100%。
    其中,一般公共预算财政拨款支出明细情况如下:
    1. 基本支出
    年初预算数为514万元,支出决算为514万元,完成年初预算的100%。
    2.项目支出
    年初预算数为
1210万元,支出决算为1210万元,完成年初预算的100%。

    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年度,一般公共预算财政拨款基本支出514万元,其中:人员经费483万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,社会保障收费,对个人和家庭的补助,退休费住房公积金;公用经费31万元。主要包括:办公费、印刷费、电费,工会,福利,公务用车其他商品和服务支出。
  七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2015年,“三公”经费财政拨款支出预算为14.48万元,支出决算为7万元,完成预算的48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元,完成预算的71%;公务接待费支出决算1.4万元,完成预算的22%。2015年度“三公”经费支出决算数(小于)预算数的主要原因是:励行节约,严格执行上级有关三公经费支出的要求,控制接待人数和批次,宣传公务费接待的规定;车辆方面,市外工作尽量使用科学现代化办公方式减少外出和公车私用,取消上下班接送等方法。使之得到有效的控制三公经费的支出。
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加
3万元,增长21%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加3万元,增长38%;公务接待费支出决算减少0.7万元。公务用车购置及运行费支出减少0.7的主要原因是:因新馆建设外出任务减小,公务接待费支出减少0.7万元,的主要原因是:接待量大幅减少。
   
   (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算5.7万元,占比39%;公务接待费支出决算1.4万元,占比10%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)
(无发生额)
    2.公务用车购置及运行维护费支出
5.7万元。其中:
   
公务用车购置支出 0 万元,公务用车购置数量为 2 辆。
公务用车运行维护费支出
5.7万元,公务用车保有量为2 辆。主要用于:市外工作尽量使用科学现代化办公方式。减少外出和公车私用,取消上下班接送等方法。
    3.公务接待费决算
1.4万元。其中:
   
外宾接待支出0 万元。主要用于……。2015年度,国(境)外公务接待0 批次,国(境)外公务接待0 人次。
    国内公务接待支出
1.4万元。主要用于:严格执行上级有关三公经费支出的要求,控制、接待人数和批次,宣传公务费按待规定。2015年度,国内公务接待12批次,国内公务接待105人次。
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 
        (该表本单位本年度无发生数)
     九、其他重要事项的情况说明
   
(一)机关运行经费支出情况。
    行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明:
    2015年,机关运行经费支出xxx,xxx万元,比2014年增加(减少)xxx,xxx万元,增长(减少)xx.x%。主要原因是:……。 (注:具体增减原因由部门根据实际情况填列)
    非参照公务员管理事业单位对机关运行经费支出说明:
本单位为财政补助事业单位(经费自理事业单位),机关运行经费统计口径不含该类单位。
   
(二)政府采购支出情况。
    2015年,政府采购支出总额780万元,其中:政府采购货物支出462万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出317万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。(市直部门公开的政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。《中小企业划型标准规定》请参见工信部联企业【2011】300号文)
   
(三)国有资产占有情况。
    截至2015年12月31日,共有车辆
2 辆,其中:一般公务用车2 辆。一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。
   
  
 (四)预算绩效管理工作开展情况。
    有绩效评价项目的部门的表述(仅供参考,因每一个项目特点不一样,各部门可根据项目实际情况另行展开说明):
    根据财政管理要求,xx部门(或单位)纳入2015年度绩效评价范围的共有x项重点支出项目(或重大民生支出项目),具体为xxxxxx、xxxxxx、xxxxxx……。X个绩效评价项目涉及一般公共预算当年财政拨款xxx,xxx万元,占年初预算的xxx%。我部门组织绩效评价小组,按照绩效评价的程序进行了绩效自评。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况……,达到了(或未达到)项目申请时提出的预期效果。
    其中,xxxxxx项目主要用于…………。xx部门(或单位)针对该项目采取了…………管理措施。从项目绩效看,该项目的实施…………实现了………的效益目标。总体上看,该项目2015年预算执行的各项评价指标完成优良(或一般 、不够理想),项目绩效表现达到了(或未达到)预期效果。
    没有绩效评价项目的部门的表述:
    xx部门(或单位)未发生纳入2015年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。
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