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珠海市博物馆2014年度决算
2015-09-02

  

珠海市博物馆2014年度决算

 

   

第一部分  珠海市博物馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分  2014年度部门决算情况说明

第四部分  2014年度取得的主要事业成效

第一部分  珠海市博物馆概况

一、珠海市博物馆职能简述

珠海市博物馆是主管陈列展览、文物征集、学术研究、文物考古等工作部门,其主要职责包括 “贯彻执行国家和地方文物保护法律、法规;负责本市文物考古调查和发掘工作;负责藏品征集、保管、研究、鉴定和科技保护工作;负责陈列展示、教育推广、文化交流及其他与文物博物相关的各项工作”。

二、部门决算单位构成

珠海市博物馆部门决算由一个单位构成,具体纳入珠海市博物馆2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

 

1

 

行政单位

 

2

 

参公事业单位

 

3

 珠海市博物馆

财政核拨事业单位

 

4

 

财政核补事业单位

 

5

 

经费自筹事业单位

 

收入支出决算总表

部门名称:珠海市博物馆

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,409.37

一、文化体育与传媒支出

29

1,329.35

  其中:政府性基金

2

 

    文物

30

1,329.35

二、上级补助收入

3

 

      文物保护

31

10.78

三、事业收入

4

 

      博物馆

32

1,318.57

四、经营收入

5

 

二、社会保障和就业支出

33

82.22

五、附属单位上缴收入

6

 

    行政事业单位离退休

34

82.22

六、其他收入

7

0.30

      事业单位离退休

35

52.77

 

8

 

       其他行政事业单位离退休支出

36

29.44

 

9

 

三、医疗卫生与计划生育支出

37

17.12

 

10

 

    医疗保障

38

17.12

 

11

 

      事业单位医疗

39

17.12

 

12

 

 

40

 

 

13

 

 

41

 

 

14

 

 

42

 

 

15

 

 

43

 

 

16

 

 

44

 


 

 

17

 

 

45

 

 

18

 

 

46

 

 

19

 

 

47

 

 

20

 

 

48

 

 

21

 

 

49

 

 

22

 

 

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,409.67

本年支出合计

52

1,428.69

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

 

    年初结转和结余

26

28.09

    年末结转和结余

54

9.07

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,437.76

总计

56

1,437.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    24=1+3+4+5+6+7)行;28=24+25+26)行;52=29+33+37)行;56=52+53+54)行

公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:珠海市博物馆

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3=4+5

4

5

6=1+2-3

合计

18.49

1,409.37

1,427.59

495.79

931.80

0.27

207

文化体育与传媒支出

18.49

1,310.03

1,328.25

398.09

930.16

0.27

20702

文物

18.49

1,310.03

1,328.25

398.09

930.16

0.27

2070204

  文物保护

 

10.78

10.78

 

10.78

 

2070205

  博物馆

18.49

1,299.25

1,317.48

398.09

919.39

0.27

208

社会保障和就业支出

 

82.22

82.22

80.58

1.64

 

20805

行政事业单位离退休

 

82.22

82.22

80.58

1.64

 

2080502

  事业单位离退休

 

52.77

52.77

52.77

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

29.44

29.44

27.80

1.64

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

17.12

17.12

17.12

 

 

21005

医疗保障

 

17.12

17.12

17.12

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

17.12

17.12

17.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反应部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。

3=4+5)栏;6=1+2-3)栏。

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称:珠海市博物馆

金额单位:万元

项目

“三公”经费
支出

因公出国(境)
支出

公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出

公务接待费支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

小计

小计

小计

小计

栏次

1=2+3+4+5

2

3

4

5

合计

8.62

 

 

6.45

2.17

207

文化体育与传媒支出

8.62

 

 

6.45

2.17

20702

文物

8.62

 

 

6.45

2.17

2070205

  博物馆

8.62

 

 

6.45

2.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况

1=2+3+4+5

第三部分  2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2014年度收入总计1437万元,支出总计1437万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余17万元,本年收入1409万元,本年支出1426万元,年末结转和结余零万元。

公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)文化体育传媒支出1328万元,占93%;社会保障和就业支出82万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出17万元,占1%(分别按类级科目说明)

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

     本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余xxx,xxx万元,本年收入xxx,xxx万元,本年支出xxx,xxx万元,年末结转和结余xxx,xxx万元。(无)

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年, 珠海市博物馆三公”经费公共预算财政拨款支出决算8.6万元,比上年减少4.4万元,下降34%。其中:

(一)因公出国(境)费决算xxx,xxx万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组xxx个,参加其他单位组织的出国(境)团组X X X个;全年因公出国(境)累计xxx人次。占“三公”经费总额的xx.x%,比上年减少(增加)xxx,xxx万元,下降(增长)xx.x%。下降(增长)的主要原因是:……。

开支内容主要包括:……。(无)

(二)公务用车购置及运行维护费决算6.5万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的76%比上年同等额度支出的主要原因是:因新馆建设外出任务减少。

开支内容包括:1.公务用车购置数量为2辆,公务用车购置费零万元,其中:

2. 公务用车保有量为2辆,运行维护费1.4万元,其中:车辆维修费1.4万元。

(三)公务接待费决算21929万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共算财政拨款支出的国内公务接待费50批次,150人次,共21929元;占“三公”经费总额的24%,比上年减少4.6万元,下降68 %下降的主要原因是 :接待量大幅减少。

开支内容包括:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。

第四部分 2014年度珠海市博物馆取得主要事业成效

2014年,在珠海市文化体育旅游局的领导和统一部署下,珠海市博物馆围绕新馆建设和本部门的职责开展各项工作,取得了如下事业成效:

(一)新馆建设   

2014年,根据工作安排,珠海市博物馆负责组织新馆陈展剧本的编撰、文物库房设备采购、人员、机构与运营;新馆空间规划和布局等工作。配合完成陈展大纲、概念设计方案及任务书、安防和智能化系统相关方案及任务书、数字化系统概念方案及任务书、库房设置及设备方案及任务书、库房门、风淋室等相关设备的方案及相关评估和新馆开馆岗位设计及运营设计筹划等项工作。

此外,为配合完成以上工作,珠海市博物馆馆业务人员到大庆博物馆、中国航海博物馆、西汉南越王博物馆、香港历史博物馆、香港文化博物馆和广东省博物馆等博物馆进行了考察。

(二)文物征集

围绕新馆建设基本陈列展示要求,多方寻找线索,珠海市博物馆业务人员先后7次参加广州、北京以及本地文物拍卖,拍得文物资料品共362件(套),包括鲍俊、鲍少游、黄槐森、古元、陈澧、陈金章等名家的书画作品和一批反映清末民国香山邮路的系列邮品以及票据、证书等;到佛山等地征集和万山海战相关的历史文献资料;

为配合第一次全国可移动文物普查工作,在普查基准日(20131230日)内,我馆有馆藏文物、资料共12399件(其中文物4411/套,资料品7988/套),除一级文物15/套,二级文物249/套,三级文物869/套共1133/套已完成普查数据采集上传工作外,其余将按照一普要求跨年度完成3278/套馆藏文物和7988/套馆藏资料品中的重要部分数据采集工作。

(三)文物考古调查

目前正在开展省文物局关于珠海海岛文化遗产考古调查工作;完成珠海市环保生物质热电工程项目考古调查、勘探工作。

另整理了历年考古发掘出土文物报省文物考古研究所汇总。

(四)举办展览

2014年举办了《旧粤风俗——清末民初画报展》、《别样霓裳——先秦两汉服饰复原展》、《陶情羊趣——石湾贺年生肖陶艺展》、《第一届中国国际马戏节优秀摄影作品展》、《中华情心连心——两岸四地书画艺术交流展》等25个专题展览。举办了《基因的故事》、《珠海历史名人系列展》等主题多样的巡回展览,送展到斗门区、吉大小学等,全年共举办巡展18场。

(五)免费开放服务

全年接待观众60万人,其中旅游团494个,1.5万人;未成年观众约有23万人。完成志愿者登记注册工作,我馆现有注册志愿者35名。与珠海市第九中学合作开展志愿讲解员活动。

珠海市博物馆馆与市八中联合举办共建活动,邀请澳大利亚黄金海岸市的Varsity College一行12名访问师生开展美术现场创意活动;此外,珠海市博物馆联合珠海市残疾人联合会共同开展,发起并策划举办了以沟通·融合为主题的国际博物馆日活动,邀请35名残疾人朋友,并向社会招募一支10人的志愿者队伍,走进珠海市博物馆,通过近距离感受珠海地区的文物遗存,一起探索先民们的生产、生活、思想观念,了解珠海历史文化。活动旨在积极倡导扶残助残的良好社会风尚,体现对残疾人朋友的关爱,架起与历史沟通的桥梁,在实现中国梦的良好愿景中融合发展。

(六)学术研究

配合专题展览,协助举办宋元吉州窑瓷欣赏讲座。

编辑《珠海市博物馆近年获捐赠移交文物图辑》,完成了初稿。

(七)文物保护

2014年度主要参与文物保护工作有珠海宝镜湾文物保护工程、拱北拉搭石炮台文物维修工程、香洲商埠古旧建筑及龙舟亭保护利用等。

(八)综合管理

根据国家文物局要求,完成了2013年度国家二级博物馆运行评估工作。

按照上级部署,做好创文各项工作,圆满完成今年创文工作各项迎检任务、以各种方式对服务人员进行创文培训工作并采取多媒体方式进行各项创文宣传工作;此外,为配合创文工作,对九洲城内庭院环境整治,粉刷了九洲城和修缮改造了少儿科普教育基地等工作。

为加强安防和消防,珠海市博物馆馆对九洲城30年老旧的消防主机和相关管道进行了更换,组织全馆人员进行消防安全演练及消防培训。


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